Item(0-drukarka 1-PDF 2-kopia; N1:0; dr) %K:, %S: ECHO_OFF: (=dat1) (=dat2) ECHO_ON: Text(tyt=Faktura VAT) Text(nx=@) if([dr]=0) Text(un=nic) Text(uv=nic) Text(ux=nic) endif if([dr]=1) Text(un=DRUKARKA) Text(uv=doPDF v6) Text(ux=nic) endif if([dr]=2) Text(un=nic) Text(uv=nic) Text(ux=test) endif idn=fv > <[un]=[uv]> <[ux]> ECHO_OFF: ECHO_ON: ||| |tel.{Own_tel}~fax {Own_fax} |||| {Own_n2} , , Tel.:{Own_tel}, NIP: | | Strona: [STRONA]:0:0 |||| |[tyt]|Nr |||| || ||| |. |||| |[dat1] {Own_twn}|[dat2] ||||| ECHO_OFF: Blok(,/,3)(=rok) ECHO_ON: if([rok]>12) |data i miejsce wystawienia dokumentu|data wydania towaru else |data i miejsce wystawienia dokumentu|data sprzeday endif || ||||| Nr klienta:| ||| SPRZEDAWCA|NABYWCA ||| ~~ ~Nip | {Kli_n2} {Kli_n3}~~ ~Nip || if(>0) |||| |Miejsce dostawy| |||| |~| || endif | if(=Gotwka) Forma i termin patnoci: [DOK_DNI]:2 dni od daty wystawienia faktury elseif Forma i termin patnoci: [DOK_DNI]:2 dni od daty wystawienia faktury (do ) endif Bank: Konto: || ||||||||||||| Lp| Nazwa towaru | Kod towaru | PKWiU | Ilo |J.M.|Ups %|Cena netto po upucie|Warto netto|VAT %|Warto VAT|Warto brutto| |||| {Own_n2} , , Tel.:{Own_tel}, NIP: | | Strona: ||||||||||||| Lp| Nazwa towaru | Kod towaru | PKWiU | Ilo |J.M.|Ups %|Cena netto po upucie|Warto netto|VAT %|Warto VAT|Warto brutto| ||,R>|,R>|,R>||||||||| |[$1]|[$2]|[$3]|[$4::4]|[$5]|[$6::0]|[$7::2]|[$8::2]|[$9::0]|[$10::2]|[$11::2]| &REPEAT:&NoEnd: :36|||[POZ_ILE]:0:4||[POZ_UPUST]|[POZ_U_CENA]:0:2|[POZ_NETTO]:0:2|[POZ_VAT]:2|[POZ_WARVAT]:0:2|[POZ_BRUTTO]:0:2| &NoEnd:&NEXT: || c.d.na kolejnej stronie || Text(pp=w tym) |||||| netto|%|vat|brutto| |||||| if(Suma(n,0):0:2<>0,00) [pp]|Suma(n,0):12:2:M |0|Suma(v,0):10:2:M |Suma(b,0):12:2:M | Text(pp= ) endif if(Suma(n,3):0:2<>0,00) [pp]|Suma(n,3):12:2:M |3|Suma(v,3):10:2:M |Suma(b,3):12:2:M | Text(pp= ) endif if(Suma(n,5):0:2<>0,00) [pp]|Suma(n,5):12:2:M |5|Suma(v,5):10:2:M |Suma(b,5):12:2:M | Text(pp= ) endif if(Suma(n,7):0:2<>0,00) [pp]|Suma(n,7):12:2:M |7|Suma(v,7):10:2:M |Suma(b,7):12:2:M | Text(pp= ) endif if(Suma(n,8):0:2<>0,00) [pp]|Suma(n,8):12:2:M |8|Suma(v,8):10:2:M |Suma(b,8):12:2:M | Text(pp= ) endif if(Suma(n,22):0:2<>0,00) [pp]|Suma(n,22):12:2:M |22|Suma(v,22):10:2:M |Suma(b,22):12:2:M | Text(pp= ) endif if(Suma(n,23):0:2<>0,00) [pp]|Suma(n,23):12:2:M |23|Suma(v,23):10:2:M |Suma(b,23):12:2:M | Text(pp= ) endif if(Suma(n,Zw):0:2<>0,00) [pp]|Suma(n,Zw):12:2:M |Zw|Suma(v,Zw):10:2:M |Suma(b,Zw):12:2:M | Text(pp= ) endif if(Suma(n,Br):0:2<>0,00) [pp]|Suma(n,Br):12:2:M |Br|Suma(v,Br):10:2:M |Suma(b,Br):12:2:M | Text(pp= ) endif if(Suma(n,Ex):0:2<>0,00) [pp]|Suma(n,Ex):12:2:M |Ex|Suma(v,Ex):10:2:M |Suma(b,Ex):12:2:M | Text(pp= ) endif if(Suma(n,*):0:2<>0,00) [pp]|Suma(n,*):12:2:M |*|Suma(v,*):10:2:M |Suma(b,*):12:2:M | Text(pp= ) endif |||||| Razem|[RAZEM_netto]:12:2:M |x|[RAZEM_vat]:10:2:M |[RAZEM_brutto]:12:2:M | if(Suma(n,*):0:2<>0,00) ||| (*) - ODWROTNE OBCIENIE endif ||| if(=Gotwka) Razem do zapaty:|[RAZEM_brutto]:0:2:B PLN|ZAPACONO GOTWK elseif Razem do zapaty:|[RAZEM_brutto]:0:2:B PLN| endif || ||| Sownie :|zotych groszy || ||| Uwagi:|DOK_UWAGI(1) ||| &NONIL:DOK_UWAGI(2) &NONIL:DOK_UWAGI(3) &NONIL:DOK_UWAGI(4) &NONIL:DOK_UWAGI(5) &NONIL:DOK_UWAGI(6) &NONIL:DOK_UWAGI(7) &NONIL:DOK_UWAGI(8) &NONIL:DOK_UWAGI(9) &NONIL:DOK_UWAGI(10) || ||| Za zwok w zapacie bd naliczane odsetki ustawowe. Niniejsza faktura jest ostatecznym wezwaniem do zapaty. Za spenione wiadczenie uwaa si moment uznania r-ku przez wierzyciela (Art.454 par.1K.C). Do chwili zapacenia towar pozostaje wasnoci sprzedawcy. Podpis nabywcy na niniejszej fakturze stanowi potwierdzenie odbioru towaru. |||| | |||| Dokument otrzyma: {Kli_odb}|Dokument wystawi: <>